第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6875.30万元，其中年初结转和结余307.78万元，较2019年减少95.99万元，下降23.77%；本年收入合计6567.52万元，较2019年减少463.23万元，下降6.59%，主要原因是：2019年补发了2017年绩效奖，2019年单位部分养老保险调减4%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6391.51万元，占97.32%；事业收入176.01万元，占2.68%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6875.30万元，其中本年支出合计6873.19万元，较2019年减少156.23万元，下降2.22%，主要原因是：2019年补发了2017年绩效奖，2019年单位部分养老保险调减4%；年末结转和结余2.11万元，较2019年减少305.67万元，下降99.31 %，主要原因是：执行预算绩效考评良好。

本年支出的具体构成为：基本支出6192.90万元，占90.10%；项目支出680.29万元，占9.90%；经营支出0.00万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为6332.49万元，决算数为6391.51万元，完成年初预算的100.93%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：无。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是：无。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6697.18万元，其中：

（一）工资福利支出5010.84万元，较2019年减少608.90万元，下降10.84%，主要原因是：2019年补发了2017年绩效奖，2019年单位部分养老保险调减4%。

（二）商品和服务支出844.15万元，较2019年减少95.28万元，下降10.14 %，主要原因是：维修维护存在跨年度项目。

（三）对个人和家庭补助支出161.90万元，较2019年减少126.30万元，下降43.82%，主要原因是：2019年补发了2017年退休人员绩效奖和一次性退休补贴。

（四）资本性支出0.00万元，较2019年减少34.13万元，下降100.00%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.80万元，决算数为4.45万元，完成预算的65.44%，决算数较2019年减少0.40万元，下降8.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为1.80万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年减少1.47万元，下降100%，主要原因是新冠疫情。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计0人次，主要为：新冠疫情。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.50万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年减少0.68万元，下降100%，主要原因是新冠疫情。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：新冠疫情。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：新冠疫情。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.45万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0.00 %，决算数较2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无购车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为4.50万元，决算数为4.45万元，完成预算的98.89%，决算数较2019年增加1.75万元，增长64.81%，主要原因是汽车正常耗损维修，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出844.15万元，较年初预算数增加442.47万元，增长110.15 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额109.92万元，其中：政府采购货物支出109.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《网赌平台》。其中车辆中的其他用车主要是保障单位正常工作运行专用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金399.99万元。   

组织对“新校区塑胶跑道采购项目”等一个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出70.24万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，完成了新校区400米塑胶跑道及运动场内场地改造，达到预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《网赌平台大全》进行公开。）

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《网赌平台大全》（财预〔2020〕10号）中《网赌平台大全》。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）“三公经费”是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（五）机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。